Fortegnelse over modparter. Regnskabsoplysninger Registerkontrakter for modparter i 1s 8.3

Vacciner, podninger

For at oprette en modpart i 1C skal du udfylde et kort i modpartsregisteret. Du kan foretage alle indtastningerne manuelt, men en del af dette arbejde kan udføres af programmet selv.

Instruktioner

1. Vælg punktet "Bibliotek" i hovedmenuen og punktet "Modparter" i undermenuen. Klik på ikonet Tilføj på værktøjslinjen. Symbolet dukker op, når du flytter markøren over ikonerne. Modpartens kort åbnes. Udfyld alle felter på kortet, klik OK i nederste højre hjørne. Med så omhyggeligt arbejde er sandsynligheden for dataforvrængning ekstremt høj. Det er bedre at bruge 1C-programmets sandsynligheder til at indlæse modpartens data.

2. Hvis en organisation har modtaget betaling fra en ny kunde til sin nuværende konto, vil 1C-programmet tilbyde at oprette en ny modpart ved download af kontoudtogsdata. Ved indtastning af en modpart på denne måde vil følgende data fra betalingsordren blive indlæst i programmet: INN (personligt skatteydernummer), KPP (kode for årsager til at placere under kontrol) og bankoplysninger for den nye modpart.

3. Tilføj de manglende data til modpartskortet. Sæt kryds i den påkrævede "leverandør/køber". Sandsynligheden for at indgå kontrakter med modparten afhænger heraf. 1C-programmet vil ikke tillade dig at indgå en købsaftale på en modparts kort, som kun er markeret i feltet "Entreprenør". Én modpart kan være både entreprenør og kunde for en organisation på samme tid.

4. Udfyld fanen "Aftaler" i modpartskortet lavet af 1C-programmet, når du eksporterer et kontoudtog. Hver type aftale i 1C-programmet svarer til et sæt standardregnskabsposter.

5. Udfyld fanen "Kontaktpersoner" med modpartens adresse, telefonnumre og oplysninger om kontaktpersoner.

6. Hvis en organisation har modtaget ydelser eller lagervarer fra en ny entreprenør, så kan den nye modpart tilføjes til kataloget, når en faktura eller færdiggørelsesattest indtastes i 1C-programdatabasen.

7. En modpart kan have flere kontrolpunkter, flere forskellige aftaler og bankkonti. Ved indlæsning af nye data identificerer 1C-programmet modparten ved hjælp af TIN. Efterfølgende indstillinger afhænger af brugerkrav. Hvis du har brug for særskilt regnskab for separate opdelinger af kunden, skal du lave flere konti i programmet for én modpart. Når data indlæses efter kontrol af TIN, vil 1C-programmet fortsætte med at kontrollere ved modpartens kontrolpunkt. Det er tilladt at opretholde særskilt kontrol over flere afviklingskonti hos en modpart, hvis dette er vigtigt for fordelingen af afviklinger på forskellige typer af tjenesteydelser.

Ofte betjener en erfaren revisor ikke én, men flere organisationer. Hvis typen af beskatning og handelsaktivitet ligner hinanden, vil det ikke være svært for en erfaren revisor at vedligeholde dokumentation for flere virksomheder på én gang. Mange vil være enige om, at det er mere behageligt for alle at udføre regnskabsrapporter i 1C-programmet, men en session af programmet understøtter kun at arbejde med én organisation, og dokumentdatabasen for hele virksomheden skal oprettes separat.

Du får brug for

- computer;
- Internet;
– 1C program.

Instruktioner

1. Find gennem "Denne computer" mappen, der indeholder dokumentdatabasen for den organisation, der behandles. Hvis du ikke husker korrekt, hvor på harddisken den er placeret, skal du starte 1C-programmet ved at dobbeltklikke på ikonet. I vinduet "Start 1C" skal du vælge en tæt forbundet database, der er egnet som prototype til kopiering. Klik på knappen "Skift" og se på stien til databasen. Annuller metamorfose og luk det forrige vindue.

2. Kopier hele indholdet af prototypedatabasen til en ny mappe. Navngiv mappen på et tilgængeligt sprog, så der i fremtiden ikke vil være spørgsmål om, hvilken organisation den tilhører. Start 1C-programmet igen, og klik denne gang på knappen "Tilføj". Angiv navnet på databasen igen, hvilket retfærdigt identificerer den database, der oprettes. Indstil stien til den nye database ved at klikke på knappen "Tilføj". Bekræft dit valg og vent på, at programmet indlæses.

3. Gå til menuafsnittet "Service", "Organisationsoplysninger", og skift detaljerne og andre registreringsdata til oplysningerne om den tilsluttede virksomhed. Denne metode er meget primitiv og eliminerer enhver bøvl med indstillingerne og programkonfiguratoren. Den nye virksomhed arver dog al dokumentation sammen med databasen. Du kan fjerne unødvendige elementer ved at markere dokumenter til sletning. Fortegnelser over entreprenører og medarbejdere (hvis organisationerne er relateret) vil stadig være nyttige for dig.

4. Tilsammen kan vi sige, at det ikke er så svært at oprette nye databaser ved hjælp af 1C-software på en personlig computer. Der er også forskellige videoer på internettet, der tydeligt viser, hvordan man bruger denne software. Du kan bruge lignende materialer til en mere klar og hurtig forståelse af 1C-programmet.

1C-Enterprise-programmet understøtter ligesom andre versioner af 1C-Accounting arbejde med flere databaser. Dette kan være nødvendigt, hvis du behandler dokumentation fra mere end én organisation, hvilket er ret almindeligt blandt erfarne revisorer. Du har en chance for at arbejde i det samme program, men med forskellige dokumentdatabaser på samme tid.

Instruktioner

1. Start genvejen "Denne computer" på skrivebordet, og find den mappe, hvor dokumenter fra den organisation, der er tæt forbundet med programmet, er placeret. Hvis du ikke er sikker på, hvor denne mappe er placeret, så se på stien til den gennem 1C-programmenuen. Start programmets hovedmenu via en genvej på skrivebordet, og efter at have foretrukket organisationen på listen, klik på knappen "Skift". Den nederste linje vil angive den fulde sti til databasen.

2. Lav en kopi af den eksisterende database til en ny mappe. Kopier alle filerne og navngiv den nye mappe, der ligner navnet på organisationen, for ikke at slette den senere ved et uheld. Det er værd at opbevare databaserne på et særligt sted. Start 1C-programmenuen for at tilføje det færdige grundlag. Klik på knappen "Tilføj" til højre for listen. I vinduet, der åbnes, giv navnet på den organisation, der skal oprettes forbindelse, og skriv stien til mappen.

3. Indlæs programmet med den nye database. Det vil ligne dokumentationen for den organisation, du kopierede det fra. Skift organisationsoplysningerne i menuen "Service" og slet unødvendige dokumenter. Denne metode til at oprette en database kræver ikke særlig viden om 1C og kan anvendes af alle, selv en revisor, der er uerfaren i 1C-programmering. Derudover vil den nye database arve mapper fra den gamle organisation - det vil sige, at oplysninger om entreprenører i din by vil blive indtastet, hvilket er meget praktisk.

4. Det er også værd at bemærke, at alle databaser skal gemmes det rigtige sted og oprettes yderligere kopier, for når de inficeres med virussoftware, bliver alle filer inficeret og skal slettes. Der kan være problemer i operativsystemet, hvilket vil kræve formatering af hver information.

Hvordan kan jeg korrekt indtaste detaljerne (TIN, KPP osv.) for russiske og udenlandske modparter i 1C:Accounting 8 (rev. 3.0) programmet?

I "1C: Regnskab 8" (rev. 3.0) er det muligt at angive modpartens registreringsland. Registreringslandet er det land, hvor modpartens hovedkontor er registreret. Registreringslandet i konfigurationen kan kun angives i infobasen i afsnittet Program funktionalitet inkluderet Kontrollerede transaktioner(til CORP-version) eller Importerede varer(bogmærke Reserver) - se fig. 1.

Ris. 1. Afsnit "Programfunktionalitet"

Efter at have aktiveret en af de angivne muligheder, kan registreringslandet angives på modpartskortet. For juridiske enheder og enkeltpersoner, der er registreret i Den Russiske Føderation, er registreringslandet angivet - "Rusland". Når du indtaster russiske modparter for juridiske enheder, er følgende koder angivet:

OGRN.

Ris. 2. Indtastning af oplysninger om russiske organisationer

Når du indtaster individuelle iværksættere, der er registreret i Den Russiske Føderation, er følgende koder angivet:

OGRNIP.

Ris. 3. Indtastning af oplysninger om russiske iværksættere

For russiske juridiske enheder og individuelle iværksættere overvåges rigtigheden af TIN og KPP i henhold til tjenesten npchk.nalog.ru. Hvis modparten er registreret uden for Den Russiske Føderation, er følgende koder angivet for enkeltpersoner og juridiske enheder:

Skattenummer;
Registrering;

Ris. 4. Indtastning af oplysninger om udenlandske modparter

Et skattenummer er et skattenummer, der er tildelt en skatteyder i registreringslandet, en analog af et INN for russiske organisationer.

Registreringsnummer er et registreringsnummer, der tildeles skatteyderen i registreringslandet, en analog af OGRN/OGRNIP for russiske organisationer.

I tilfælde af, at en udenlandsk organisation er registreret hos skattekontoret i Den Russiske Føderation, tildeles den et TIN. Der kan være flere grunde til registrering: åbning af en filial, køb af ejendom i Den Russiske Føderation, åbning af en løbende konto i en russisk bank. TIN for en udenlandsk organisation tildeles én gang og ændres ikke i hele den udenlandske organisations aktivitetsperiode. I det tilfælde, hvor en udenlandsk organisation har modtaget et TIN af en af årsagerne, skal dette TIN angives på modpartens kort.

For udenlandske modparter udføres verifikation af tjenesten npchk.nalog.ru ikke.

Modparter i 1C 8.3 er en af de vigtigste mapper i næsten alle standardkonfigurationer. Denne mappe gemmer oplysninger om kunder, leverandører og andre juridiske enheder og enkeltpersoner, som virksomheden interagerer med. Lad os overveje, hvordan man opretter en ny leverandør eller køber og kontrollerer modparten ved hjælp af skatteyderens identifikationsnummer (TIN).

Lad os se på, hvordan du tilføjer en modpart i 1C. For at vedligeholde en liste over modparter i 1C: Regnskab er der en opslagsbog "Modparter". Hvor kan jeg finde det? Du skal gå til menuen "Kataloger", "Modparter".

Vinduet med bibliotekslisteformularen åbnes. For at tilføje et nyt bibliotekselement skal du klikke på knappen "Opret" eller tasten "Indsæt" på tastaturet. Der åbnes en formular til udfyldning og redigering af modpartens data.

Arbejder med 1C-modpartstjenesten

I øjeblikket har systemet mulighed for at indhente modpartsdata og kontrollere ved sit TIN eller navn. Dossier om modparter er taget fra statsregistrene i Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs.

Vigtig! 1C-modpartstjenesten er kun tilgængelig for dem, der har abonneret på informationsteknologisupport (ITS) og betalt for adgang til 1C-modpartstjenesten. Omkostningerne ved 1C-entreprenørtjenesten er 4.800 rubler i 12 måneder (du kan bestille tjenesten fra). Hvis din organisation af en eller anden grund ikke abonnerer på ITS, så kan data indtastes manuelt. Lad os overveje begge muligheder.

Hvis du er abonnent, men 1C Counterparty-tjenesten virker ikke eller viser fejl under drift, skal du kontrollere dine forbindelsesindstillinger. For at gøre dette skal du gå til menuen "Administration", punktet "Tilslutter internetsupport". Klik på knappen "Forbind internetsupport". I det vindue, der åbnes, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode for at oprette forbindelse. Klik på knappen "Log ind", og hvis alt er indtastet korrekt, bliver du forbundet til 1C Counterparty.

Nu kan du vende tilbage til at indtaste modparten.

Vi indtaster TIN, klikker på knappen "Fyld", og hvis modparten med samme TIN findes i statsregistret, får vi følgende billede:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Som du kan se, er alle de nødvendige felter med modpartens data udfyldt, det eneste, der er tilbage, er at tjekke dem for en sikkerheds skyld og klikke på knappen "Optag". Linjen "Adresse og telefon" åbnes, hvis du klikker på knappen ">". Her vil vi se de juridiske, faktiske og postadresser. Hvis de matcher, kan du markere de relevante felter.

Hvis du ikke har internetsupport, kan du indtaste oplysningerne om modparten manuelt, startende fra feltet "Type af modpart".

Hvis du skal oprette en udenlandsk modpart i 1C, skal du bestemme landet for dens registrering. Herefter vil felter blive tilgængelige, som den udenlandske leverandør eller køber kan udfylde. Dette vil skjule TIN- og checkpoint-felterne.

Indtastning af en aftale eller bankkonto for en modpart

I 1C: Regnskab 8.3 kræver næsten ethvert dokument en angivelse af modpartsaftalen, så du bør straks oprette mindst én aftale. Hver modpart for vores organisation kan være en køber, leverandør, principal mv. Derfor er kontrakter opdelt i typer. Følgende typer kontrakter leveres:

Med leverandøren.
Med køberen.
Med forpligtelsen.
Med en kommissionær.
Andet.

Lad os antage, at transaktioner med denne modpart hovedsageligt vil blive udført ved salg af varer og tjenesteydelser. Følg derefter linket "Aftaler" til listen over aftaler og tilføj en ny aftale der. Aftaletype – "Med køber", navn "Hovedaftale". Nu for eksempel i dokumentet "", når du vælger denne modpart, vil feltet "Aftale" automatisk blive udfyldt.

For at udføre banktransaktioner skal du tilføje en eller flere bankkonti til din modpart (link "Bankkonti").

Modparten er klar til at arbejde.

Se også vores video om udfyldelse af "Modparter"-indekset:

Kontrol af modpartens TIN

TIN-feltet skal ikke udfyldes, men hvis det udfyldes, vil systemet først kontrollere rigtigheden af den indtastede værdi. TIN-nummeret skal overholde det format, der er indført af Den Russiske Føderations føderale skattetjeneste. Kontrol af modparter ved hjælp af skatteregistreringsnumre og checkpoints er blevet særligt aktuelt efter nylige innovationer i momsangivelser.

Derudover, når du indtaster TIN, kontrolleres unikheden af værdien i biblioteket. Hvis der allerede findes en modpart med samme TIN i telefonbogen, vil der blive udsendt en advarsel. Dette er nødvendigt for at undgå duplikerede elementer.

Disse kontroller kræver ikke en permanent forbindelse til internettet.

I øjeblikket, i de seneste udgivelser af 1C: Accounting, er der dukket en ny tjeneste op til kontrol af TIN direkte i Federal Tax Service-databasen. Denne tjeneste kræver en permanent internetforbindelse. Det er slået til i menuen "Administration", "Support and Maintenance" element.

Marker det relevante felt, og klik på knappen "Kontroller adgang til webservice".

Hvis adgangen lykkes, vil programmet give os besked om dette.

Sådan arbejder du med modparter i 1C 8.3 Regnskab, opret en ny leverandør eller køber

Modparter i 1C er en af de vigtigste mapper i næsten alle standardkonfigurationer. Denne mappe gemmer oplysninger om kunder, leverandører og andre juridiske enheder og enkeltpersoner, som virksomheden interagerer med.

Oprettelse af en ny modpart

Lad os se på, hvordan du tilføjer en modpart i 1C. For at vedligeholde en liste over modparter i 1C: Regnskab er der en opslagsbog "Modparter". For at indtaste det, skal du gå til menuen "Kataloger", punktet "Modparter".

I øjeblikket er det i 1C: Regnskabssystemet muligt at indhente data fra en modpart og kontrollere dem ved dens TIN eller navn. Dataene er taget fra statsregistrene i Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs.

Og så lad os begynde at fylde. Systemet beder dig straks om at indtaste TIN eller navnet på modparten. Du kan blot indtaste dit TIN for ikke at indtaste data manuelt. Vi klikker på knappen "Udfyld" og straks modtager vi muligvis en advarsel om, at der ikke er nogen gyldig aftale om informationssupport.

Det betyder, at parametrene for tilslutning til internetbrugersupport ikke er angivet, nemlig login og adgangskode modtaget ved indgåelse af kontrakten.

Hvis nogen har den samme situation, skal du gøre følgende: gå til menuen "Administration", vælg "Tilslutter internetsupport". Klik på knappen "Forbind internetsupport". I det vindue, der åbnes, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode for at oprette forbindelse. Klik på "Login" knappen, og hvis alt er indtastet korrekt, vil du blive forbundet til 1C Countergent.

Nu kan du vende tilbage til at indtaste modparten.

Vi indtaster TIN, klikker på knappen "Fyld", og hvis modparten med samme TIN findes i statsregistret, får vi følgende billede:

Hvis du ikke har internetsupport, kan du indtaste oplysningerne om modparten manuelt, startende fra feltet "Type af modpart".

Hvis du skal oprette en udenlandsk modpart i 1C, skal du bestemme landet for dens registrering. Herefter vil den udenlandske leverandør eller køber kunne udfylde. Dette vil skjule TIN- og checkpoint-felterne.

I 1C: Regnskab kræver næsten ethvert dokument en angivelse af modpartsaftalen, så du bør straks oprette mindst én aftale. Hver modpart for vores organisation kan være en køber, leverandør, principal mv. Derfor er kontrakter opdelt i typer. I alt leveres følgende typer af kontrakter:

Med leverandør
Med køber
Med forpligtelsen
Med en kommissionær
Andet

Lad os antage, at transaktioner med denne modpart hovedsageligt vil blive udført ved salg af varer og tjenesteydelser. Følg derefter linket "Aftaler" til listen over aftaler og tilføj en ny aftale der. Aftaletype – "Med køber", navn "Hovedaftale". Nu for eksempel i dokumentet "Salg af varer og tjenesteydelser", når du vælger denne modpart, vil feltet "Aftale" automatisk blive udfyldt.

For at udføre banktransaktioner skal du tilføje en eller flere bankkonti til din modpart (link "Bankkonti").

Modparten er klar til at arbejde.

Baseret på materialer fra: programmist1s.ru

Hvem er modparterne? Disse er juridiske enheder eller enkeltpersoner, som er dine kunder, købere eller partnere. Hver juridisk enhed har detaljer, dvs. unikke data (TIN, KPP, juridiske og faktiske adresser), som kun tilhører denne organisation. Dette er de data, du skal bruge for at udfylde modpartskortet i programmet.

Lad os komme igang. Find inskriptionen "Directories" i venstre side af menuen, og klik. Før os er sektioner af programmet, vi leder efter "Køb og salg", underafsnit "Modparter":

Lad os gå til afsnittet. For at gøre det nemmere at navigere under arbejdsprocessen, opretter vi mapper efter type: "Købere", "Leverandører" og "Andet".

Klik på inskriptionen "Opret en gruppe". I rullemenuen i feltet "Navn" skal du indtaste navnet på gruppen "Købere":

På samme måde skal du oprette de resterende mapper "Leverandører" og "Andet":

Lad os oprette et element i hver mappe. Lad os starte med "Købere". Gå ind og vælg "Opret":

En side til udfyldning åbnes. Dette er modpartskortet. Det øverste felt, markeret med gult, er beregnet til automatisk at udfylde oplysninger om modparten ved at indtaste skatteyderens identifikationsnummer (TIN). Dette fungerer kun, hvis 1C-modpartsfunktionen er aktiveret.

Vi vil se på at udfylde det manuelt. Lad os sige, at vores køber er organisationen STYLE LLC. I feltet "Type af modpart" skal du forlade Juridisk enhed. Indtast navnet på organisationen i feltet "Navn". For at lette søgningen indtaster du normalt LLC STYLE, dvs. først navnet, og derefter den organisatoriske og juridiske form. Du kan bare efterlade ét navn. Feltet "Fuldt navn" skal indeholde den korrekte stavning af navnet på denne organisation - STYLE LLC eller med en udskrift - Selskab med begrænset ansvar. Dette vil blive vist ved udskrivning af dokumenter. Feltet "Deltager i gruppe" udfyldes automatisk. Dernæst udfyldes felterne: TIN, KPP, OGRN med de angivne oplysninger om denne organisation. Et meget vigtigt punkt i kortet "Hovedbankkonto". Lad os trykke på den lille knap til venstre. Vi bliver præsenteret for to felter, som skal udfyldes:

I det første felt skal du indtaste BIC for den bank, der servicerer organisationen. I det andet felt skal du indtaste det aktuelle kontonummer. Dernæst er punktet "Adresse og telefon". Lad os udvide det:

De juridiske og faktiske adresser udfyldes her. Vi ser en notifikation, hvori vi bliver bedt om at downloade adresseklassificeringen. Dette virker kun, hvis 1C-modpartsfunktionen er aktiveret. Lad os springe det over. Klik på "Fyld" til højre for den juridiske adresse. Et vindue åbnes foran os for at indtaste de nødvendige data. Udfyld og klik OK:

Linjen "Faktisk adresse" udfyldes automatisk. Hvis organisationen har forskellige juridiske og faktiske adresser, skal du fjerne markeringen i det tilsvarende felt ved siden af inskriptionen "Den faktiske adresse er den samme som den juridiske adresse" og udfylde den manuelt. Skriv det ned. Det samme gælder for feltet "Mailadresse". I afsnittet "Yderligere oplysninger" kan du skrive enhver kommentar. Vi tjekker om alt er udfyldt og klikker på "Optag" øverst.

Alle operationer i 1C-systemet udføres ved hjælp af kontrakter. En aftale er en universel regnskabsadskillelse, der er angivet i næsten alle dokumenter. Gå til fanen "Aftaler" og klik på knappen "Opret".

Siden "Kontrakt (oprettelse)" åbnede foran os:

Lad os begynde at udfylde det. Det første felt er "Kontrakttype". Da vi udfylder et kort for en organisation, der vil købe noget fra os, skal vi vælge den passende type - "Med en køber". Hvis du først angiver den forkerte type, vil det være problematisk at ændre den. Det næste felt "Kontraktnummer" taler for sig selv - indtast kontraktnummeret. Til højre skal du vælge datoen, hvor kontrakten blev indgået. "Navn"-feltet genereres automatisk baseret på de indtastede data. Hvis det er nødvendigt, kan vi rette og skrive det ned på en måde, der er bekvem og forståelig for os. Lad os derefter udvide og se på følgende faner. "Beregninger". Her vælger vi, i hvilken valuta afregninger med vores køber skal finde sted. I feltet "moms" skal du vælge proceduren for registrering af fakturaer specifikt for denne aftale.

Hvis vores køber (organisation) har givet oplysninger om ledere, kan du udfylde felterne i sektionen "Signaturer". Dette vil blive vist, når dokumenter udskrives. Hvis disse data ikke er tilgængelige, springer vi dem over. I afsnittet "Yderligere oplysninger" skal du indtaste kontraktens gyldighedsperiode, hvis det er angivet. Du kan lade feltet stå tomt. Og du kan vælge "Beregningstype". Vi er færdige med denne aftale. Klik på "Gem og luk". Nu kan vi se, at vores modpart “STYLE” har en aftale “Med køber”. Vær opmærksom på funktionen "Brug som primær". Hvis vi tjekker det, vil denne type aftale som standard være inkluderet i dokumenterne:

Ud over aftalen er fanen "Bankkonti" meget vigtig:

Her ser vi den konto, vi allerede har oprettet, som vi har angivet på hovedfanen. Og som i kontrakten kan vi kontrollere funktionen "Brug som primær" for at bruge denne konto som standard.

Lad os sige, at der er en modpart, der har to kontrakter: "Med leverandøren" og "Med køberen." Den ene bruges oftere, det er denne aftale, vi kan markere som den vigtigste for at forenkle indtastningen af oplysninger.

I fanen "Kontaktpersoner" på hovedsiden indtastes oplysningerne om personen fra modparten, som vi kan kontakte, hvis det er nødvendigt. Dette kan være en direktør, revisor eller leder:

Her på fanen "Adresser" kan vi angive hans telefonnumre og e-mailadresse til kommunikation. Efter indtastning skal du klikke på "Gem og luk":

Vi vender tilbage til siden med den nye modpart. Hvis vi klikker på linket "Mere", vil "Afregningskonti med modparten" være tilgængelig:

Dette er en lignende opslagsbog til "Vareregnskab", kun for modparten. 60 og 62 tællinger er almindeligt anvendt her.

Købers input er nu færdig.

På lignende måde vil vi oprette en leverandør - Edelweiss LLC. Vi vender tilbage til mappen "Leverandører" og klikker på "Opret". Hele processen med at udfylde data er den samme som for Køber. Kun kontrakttypen vil blive angivet "Med leverandør":

Vi markerer også indstillingen "Brug som hoved" på fanerne "Aftaler" og "Bankkonti". Vi ordnede det med leverandøren.

Lad os nu vende tilbage til mappen "Andet". Her etableres banker, skattevæsen mv. Lad os oprette en bank her på en lignende måde for at vise modtagelsen af bankkommissioner:

For sådanne modparter skal kontrakttypen bruges "Andet":

Modparten indgår således i informationsgrundlaget, en aftale tildeles denne, og disse data vil automatisk blive brugt i gensidige afregninger med denne modpart.